今年以来，阳泉市上社煤炭有限责任公司持续完善管理体系，聚焦法律风险防控、合规体系建设、经营过程监督细化管控举措，夯实企业内控基础，有效保障各项经营活动平稳有序、依法规范推进。

强化法律风险防控，稳妥化解经营隐患。健全经营法律风险动态排查处置机制，围绕物资日常采购、工程项目建设、经营服务合作、资产处置等业务板块的法律事项分类统筹跟进。在采购、工程、服务、资产相关协议磋商阶段，逐项厘清标的、价款、履约时限、权责划分等核心条款，同步做好洽谈记录、佐证材料归集归档，持续跟踪合同履约全周期状态。对照履约节点逐项核验履约成效，动态研判履约偏差带来的风险变化，按业务类别分类落实处置举措。把法律审查嵌入合同起草、内部会审、正式签约、履约验收各个环节，紧盯大宗物资采购、重点工程建设、闲置资产处置等高频次业务，逐项排查条款漏洞、履约隐患，前置落实风险提示，从源头压降法律纠纷发生概率，切实维护企业合法权益。

对标制度新规要求，夯实合规管理根基。对照业务管理要求，逐条梳理各岗位对应的合规管控事项，同步调整内部业务执行标准与审核清单。结合项目报审、物资入库验收、资产盘点划转、款项结算支付等，定期组织业务经办、审核岗位对照制度开展专项自查，逐项查摆流程缺失、资料不全、执行偏差等不规范问题。分层厘清业务、审核、管理岗位管控职责，将合规约束嵌入方案报批、资料核验、价款支付、资产移交等关键节点。常态化组织岗位人员结合经办案例开展复盘梳理，对照制度要求补齐业务短板，建立问题台账跟踪整改销号，持续固化常态化自查自纠的管控模式。