为持续规范企业法治化经营管理体系，压实合规经营主体责任，阳泉市上社煤炭有限责任公司坚持前置防范、闭环管理、标本兼治，常态化完善内部合规管理制度体系，细化法治管控落地举措，全方位堵塞经营管理漏洞，持续提升企业法治化、标准化、规范化管理水平。

精准完善合规体系，夯实法治治理根基。围绕各部门日常业务运行情况，逐项梳理业务办理中的合规漏洞、流程偏差和履职不规范问题，分类制定对应的规范标准。持续细化各业务岗位合规操作规范，明确业务办理流程、合规红线、禁止性情形，让各岗位履职有有清晰标准。同步压实层级合规管理责任，推动各部门落实自查自纠职责，常态化开展业务合规自查整改。严格执行前置合规审查机制，对新增业务模式、各类管理举措及重要经营事项提前开展合法性、合规性研判，提前规避履职风险。定期收集各业务部门合规疑问，及时做好法律政策解读与业务指导。跟踪核查各项合规规范落地执行情况，分类归集典型合规问题，形成业务风险提示，定向推送至相关业务岗位。

深化合同闭环管理，严控全周期法律经营风险。持续健全合同全生命周期合规管控体系，把合规审查、合规督查贯穿合同管理全过程，常态化开展内部合同合规专项抽查工作。结合企业经营业务特点，科学制定阶段性合同合规核查方案，全覆盖排查各部门在用合同、履约合同的合规情况，重点核查合同签订程序、条款约定、权责界定、履约流程、归档资料的规范性与合法性。针对抽查发现的合规瑕疵、流程不规范、履约不到位等问题，建立合规问题清单，分类制定整改措施，压实部门整改责任，全程跟踪督办闭环整改。通过抓实事前合规审查、事中合规巡查、事后合规复盘的全链条管控，从源头杜绝合同法律风险，规范全员合同合规履职行为，持续提升企业合同精细化合规管理水平。