近年来，晋能控股南煤集团大阳泉公司持续推动管理重塑、制度废改立及流程再造，着力实现全面预算、指标分解、绩效评价和薪酬分配“一体化”深度融合，全面推动矿井可持续发展。

一是以全面预算为基础确立目标，实施全面预算管理。以年度工作总结、市场环境分析为依据，确定年度业务目标和生产经营对策，形成生产经营计划。通过签订目标责任书，压实经营管控责任，并以季度为周期，动态分析预算执行情况，实施滚动预算，对可控成本进行严格管控，2023年全年可控成本累计完成25154.18万元，比计划降低1653.81万元，非生产费用较计划降低55.75万元，降幅27.7%；使预算更加贴合矿井发展目标、更加科学有效。

二是以指标管控为关键指明方向，构建三级指标管理模式。依据全面预算，将反映矿井综合水平的营业收入利润率、成本费用利润率、全员劳动生产率等设定为一级指标，分析各项指标的影响因素，划分“安全、质量和成本”三类指标，并逐个分解到专业管辖部门作为二级指标，再细化分解至相关队组形成三级指标，实现“指标明确、责任到位、全面覆盖”，将矿井生产、管理全要素转化为可衡量、可考核的指标体系，促进核心指标持续提升。2023年全年实现利润7259.27万元，超年度考核指标9329.36万元。

三是以绩效评价为抓手强化落实，坚持目标、过程和结果导向。立足矿井核心业务，构建综合绩效评价体系，其中管理部门评价将考核指标分为“生产经营工作、党建工作、日常工作、专项工作和限制与约束”五个项目，逐层分解、逐级细化，突出部门的管理效能；基层队组采用“1+3”评价模式，“1”即党建引领，“3”即“安全、质量和成本”三个维度，贯彻落实“15字30条”经营措施，制定《公司考核管理办法》、《公司经营目标绩效考核办法》，做到了考核依规依据、有章可循，实现“一队一策”精准评价。2023年全年考核159.19万元，奖励268.36万元。围绕材料采购的招标议价和修旧利废工作，推进降本增效，全年回收复用累计完成788.5万元，物资采购金额同比降低3021.15万元，降低31.40%。持续优化采煤工艺，努力降低生产环节成本，采煤成本同比降低482.27万元。

四是以薪酬激励为杠杆激发热情，将绩效评价结果与各部门工资直接挂钩考核。一线按直接价值创造确定薪酬，二线按服务价值创造确定薪酬，三线按管理价值创造确定薪酬，促进“三线”协同发力，实现“价值”与“薪酬”高度匹配，激发全矿上下开展价值创造的积极性。同时，面对矿井资源枯竭，积极做好富余人员分流工作，从根本上缓解了公司人员安置的压力，降低了公司与待岗职工的矛盾，为今后矿井分流安置总结了好的经验。（崔跟生）