为规范物资全流程管理，堵塞物资管理漏洞、降低库存损耗、提升物资利用效能，阳泉市上社煤炭有限责任公司聚焦物资验收入库、领用出库、现场流转、仓储保管、监督考核全环节，通过规范业务流程、强化全程监管、严格考核问责，全面打通物资从采购入库到现场消耗的闭环管理体系，为矿井安全生产、高效稳产提供坚实后勤物资保障。

严把验收出库关口，规范物资全流程业务流转。建立多部门联动物资验收机制，打通物资到货验收、系统录入、审批结算、领用出库全链条标准化流程。物资到货后，工作人员严格核对供货手续、物资参数信息，联合物资供应、职能科室、使用队组开展现场联合验收，严格核查物资规格、数量、质量、资质证件，对过期手续、无手续到货物资直接拒收，对不合格物资坚决执行换货、退货流程。针对特种设备、通风器材、劳保用品、支护材料等专项物资，实行分类资质存档管理，由对应专业部门留存产品合格证、检验报告、安全资质等资料。验收合格物资统一扫码归位、系统建档，规范填制各类单据台账，落实多级审核签字制度，确保账物同步、日清月结。在物资领用环节，严格执行预算申报、多级审批、扫码出库流程，规范物资领用用途、使用地点登记，细化安全费用物资专项统计审核，杜绝无手续领料、违规领料行为，实现物资出库全程规范可控。

强化现场闭环监管，实现物资使用全程可溯。聚焦地面、井下物资使用情形，推行物资精细化流转监督管理模式。明确企业管理部、安全管理部、辅运队及各基层队组岗位职责，构建多部门协同监管体系，细化物资入井、运输移交、现场使用全流程管控措施。针对入井物资实行双通道登记、双向移交管理制度，人员携带物资必须在井口检身处实名登记、影像留存，矿车运输物资实行一车一单、双人核对、全程影像存档，严格落实井口交接、工作面交接双重核验流程。各队组规范建立物资使用台账，如实登记物资领用、消耗、结存情况，全程留存物资现场使用影像资料，严格执行电子、纸质双存档规范，统一资料命名、归档、留存标准，严禁台账代签、漏登、涂改及影像伪造。通过全流程动态监管，精准把控物资流转每一个环节，切实规范物资使用管理行为。

细化仓储养护盘点，提升物资库存管理质效。优化物资仓储存放、养护、盘点管理模式，根据物资材质、性能、用途、储存要求，实行分区分类、定置化存放管理，区分机电设备、钢材建材、危化耗材、劳保用品等物资特性，落实隔离存放、防潮防锈、通风防霉、防火防爆专项养护措施。露天存放物资严格落实上盖下垫标准，精密设备、电器材料全部入库入棚保管，杜绝物资因存放不规范出现变形、锈蚀、变质、损坏等问题。同时建立常态化盘点机制，落实动态盘点、日常巡查盘点、月度全面盘点、年度专项监盘制度，结合账务核对工作，定期核查库存物资账面数据与实物情况，及时梳理呆滞、过期、损毁物资，优先盘活临期库存物资。严格执行仓储标准化管理细则，常态化开展库区环境卫生整治，落实勤清点、勤整理、勤保养工作要求，全面保障库区干净整洁、物资完好达标、账卡物三相符，持续提升仓储规范化、精细化管理水平。

严肃考核问责机制，筑牢物资管理纪律红线。建立全覆盖物资管理考核体系，针对物资验收、仓储保管、票据流转、现场使用、台账资料、物资运输等各环节履职情况，细化奖惩考核标准，以刚性考核倒逼责任落实。聚焦物资验收不严、物资保管不当、流程执行不严、台账资料不规范、物资流转无序等突出问题，明确各级管理人员、岗位职工责任清单。

对未按要求参与物资验收、物资质量数量把关不严、擅自简化验收流程的岗位人员严格落实考核；对无手续领料、私自赊料、票据签字不全、系统录入错误等违规行为逐项追责；对物资运输交接不及时、台账漏登代签、影像资料缺失、入井物资未登记等基层不规范管理问题常态化通报考核。同时，针对物资丢失浪费、账实不符、履职缺位等严重问题从严从重处置，全方位压实各层级物资管理责任，切实规范全公司物资管理秩序，以严管严控举措保障矿井物资管理高效、规范、有序运行。（梁凤平）